近日，集團(tuán)2021年度預(yù)算工作啟動(dòng)會(huì)在集團(tuán)總部11樓會(huì)議室召開，集團(tuán)黨委書記、董事長、總經(jīng)理王國華及經(jīng)營班子成員、分子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)總部職能部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。

   會(huì)上，財(cái)務(wù)管理部部長喻兵對《集團(tuán)公司2021年度預(yù)算工作實(shí)施方案》進(jìn)行了宣講。接著集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)盛瑜就預(yù)算的重要性、預(yù)算的原則和下一步預(yù)算管理方向進(jìn)行了總體闡述。

   王總在聽取2021年度集團(tuán)預(yù)算工作安排后指出，集團(tuán)預(yù)算管理要以實(shí)事求是為原則，并從四個(gè)方面提出了指導(dǎo)意見和要求：一是預(yù)算要與年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)緊密相聯(lián)。預(yù)算是年度計(jì)劃目標(biāo)的進(jìn)一步細(xì)化和推進(jìn)，不能為了預(yù)算而預(yù)算。預(yù)算是工具，不是結(jié)果，只有通盤計(jì)劃、充分調(diào)研做好年度計(jì)劃，才能做出科學(xué)合理的預(yù)算方案。各單位可以根據(jù)年度計(jì)劃推進(jìn)預(yù)算方案編制，同時(shí)根據(jù)預(yù)算方案驗(yàn)證年度計(jì)劃的可執(zhí)行性。二是預(yù)算是可以調(diào)整的。年度預(yù)算一經(jīng)確定原則上是不輕易調(diào)整的，但也不是不可以調(diào)整，調(diào)整的目的是更好的實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)，而不是降低目標(biāo)，但預(yù)算調(diào)整一定要有流程。同時(shí)有了預(yù)算也不是意味著可以隨意花，不是一定要花完，而是花的能帶來經(jīng)濟(jì)效益或者管理效率的提升。三是預(yù)算管控要靈活合理。對費(fèi)用預(yù)算的管控需要根據(jù)費(fèi)用的屬性，有些是按總額控制，有些是需要按占比控制，例如工資占比、差旅費(fèi)占比、培訓(xùn)費(fèi)占比、電費(fèi)占比等，既要管得住也要優(yōu)化流程，經(jīng)營者與管理者要共同討論最佳的費(fèi)用管控方式。四是建立預(yù)算評(píng)價(jià)體系。自2021年起集團(tuán)要建立預(yù)算評(píng)價(jià)體系，評(píng)價(jià)各單位預(yù)算做的是否切合實(shí)際，是否與實(shí)際偏離太多，以提高各單位對預(yù)算工作的重視程度和預(yù)算管理水平，年終評(píng)出前十名和后十名，對前十名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對后十名進(jìn)行質(zhì)詢。

   在會(huì)議最后的討論環(huán)節(jié)，集團(tuán)經(jīng)營班子成員魏文、余林、任晶等就對預(yù)算的理解、對預(yù)算的工作意見進(jìn)行了分享。

   凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。在十四五規(guī)劃的開局之年，在集團(tuán)新的五年規(guī)劃的起始之年，2021年的預(yù)算工作尤為重要，它是落實(shí)集團(tuán)年度計(jì)劃目標(biāo)、推進(jìn)集團(tuán)精細(xì)化管理和加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要工具。謀劃在先，有的放矢，在以王總為核心的經(jīng)營班子對預(yù)算工作的大力支持和推動(dòng)下，集團(tuán)的預(yù)算工作必將取得可喜成果，也將為集團(tuán)的經(jīng)營發(fā)展注入更強(qiáng)的推動(dòng)力。